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      天水市工程咨詢中心有限公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究制度
      來源: | 作者:辦公室 | 發(fā)布時(shí)間: 2022-07-06 | 3706 次瀏覽 | 分享到:

      公司經(jīng)營管理有關(guān)人員干事創(chuàng)業(yè)的積極性;

      三)堅(jiān)持厘清邊界、區(qū)別對待。貫徹落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開來”重要要求,即把公司有關(guān)人員在推進(jìn)改革中因缺乏經(jīng)驗(yàn)、先行先試出現(xiàn)的失誤和錯(cuò)誤,同明知故犯的違紀(jì)違法行為區(qū)分開來;把上級尚無明確限制的探索性試驗(yàn)中的失誤和錯(cuò)誤,同上級明令禁止后依然我行我素的違紀(jì)違法行為區(qū)分開來;把為推動(dòng)發(fā)展的無意過失,同為謀取私利的違紀(jì)違法行為區(qū)分開來;

      四)堅(jiān)持懲防結(jié)合、糾建并舉。在對經(jīng)營管理相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)的同時(shí),加大典型案例總結(jié)和通報(bào)力度,強(qiáng)化警示教育,發(fā)揮震懾作用,推動(dòng)公司不斷完善規(guī)章制度,及時(shí)堵塞經(jīng)營管理漏洞,建立問責(zé)長效機(jī)制,提高經(jīng)營管理水平。

      第二章  責(zé)任追究工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)

       

      第七條 責(zé)任追究工作原則上按照公司資產(chǎn)分級管理要求組織開展。一般資產(chǎn)損失由公司支部、董事會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定自行開展責(zé)任追究工作達(dá)到較大或重大資產(chǎn)損失標(biāo)準(zhǔn)的,多次發(fā)生重大資產(chǎn)損失或造成其他嚴(yán)重不良影響、資產(chǎn)損失金額特別巨大且危及公司生存發(fā)展的,應(yīng)當(dāng)由市政府國資委開展責(zé)任追究工作。

      第八條 公司黨支部、董事會(huì)是違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究的決策機(jī)構(gòu),審議批準(zhǔn)責(zé)任追究處理方案。

      第九條 公司成立違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”,黨支部書記、董事長擔(dān)任組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員。下設(shè)責(zé)任追究工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以下簡稱“辦公室”),辦公室成員由黨建、財(cái)務(wù)、總工辦等部門主要負(fù)責(zé)人組成。

      第十條 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

      一)統(tǒng)籌規(guī)劃,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),貫徹落實(shí)上級機(jī)關(guān)有關(guān)責(zé)任追究制度文件和工作要求

      制定實(shí)施公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作制度并報(bào)市政府國資委備案。建立和落實(shí)負(fù)責(zé)公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作的職能機(jī)構(gòu),健全公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作體系

      組織開展對規(guī)定范圍內(nèi)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作;

      負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究處理,對其他相關(guān)責(zé)任人提出處理建議;

      五)建立公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究檔案,涉及違法犯罪的移交相關(guān)部門處理;

      六)承辦上級交辦的其他有關(guān)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作

      協(xié)調(diào)解決責(zé)任追究工作中有關(guān)問題;

      監(jiān)督檢查有關(guān)責(zé)任追究工作。

      第十一條 辦公室職責(zé)

      經(jīng)黨支部、董事會(huì)授權(quán),辦公室組織開展規(guī)定范圍內(nèi)的違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作。具體職責(zé)

      (一)負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作安排和有關(guān)要求;

      負(fù)責(zé)受理問題線索

      三)負(fù)責(zé)按照公司責(zé)任追究有關(guān)制度,制定工作計(jì)劃,開展責(zé)任追究具體實(shí)施工作;

      負(fù)責(zé)定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)專項(xiàng)工作進(jìn)展;

      完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

       

      第三章  責(zé)任追究范圍

       

      第十 公司經(jīng)營管理有關(guān)人員違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定,未履行或未正確履行職責(zé)致使發(fā)生本章所列情形,造成公司資產(chǎn)損失或其他嚴(yán)重不良后果的,應(yīng)當(dāng)追究相應(yīng)責(zé)任。

      第十 公司管控方面的責(zé)任追究情形

      (一)未按照規(guī)定程序或超越權(quán)限決定、批準(zhǔn)和組織實(shí)施重大經(jīng)營投資事項(xiàng),或決定、批準(zhǔn)和組織實(shí)施的重大經(jīng)營投資事項(xiàng),或決定、批準(zhǔn)和組織實(shí)施的重大經(jīng)營投資事項(xiàng)違反黨和國家方針政策、決策部署以及國家、省和市有關(guān)規(guī)定;

      對國家、省和市國有企業(yè)管控的規(guī)定未執(zhí)行或執(zhí)行不力,致使公司發(fā)生較大資產(chǎn)損失,對生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響,如造成公司資不抵債、關(guān)閉破產(chǎn)、拖欠巨額債務(wù)、職工群體性上訪事件等嚴(yán)重不良后果

      公司重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、內(nèi)控缺陷等問題失察,或雖發(fā)現(xiàn)但沒有及時(shí)報(bào)告、處理,造成重大資產(chǎn)損失或其他嚴(yán)重不良后果

      對國家有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就經(jīng)營投資有關(guān)重大問題提出的整改工作要求,拒絕整改、拖延整改等。

      第十 風(fēng)險(xiǎn)管理方面的責(zé)任追究情形

      未按規(guī)定履行內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)職責(zé),導(dǎo)致內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度缺失,內(nèi)控流程存在重大缺陷;

      內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度未執(zhí)行或執(zhí)行不力,對經(jīng)營投資重大風(fēng)險(xiǎn)未能及時(shí)分析、識(shí)別、評估、預(yù)警、應(yīng)對和報(bào)告;

      未按規(guī)定對公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同和重要決策等進(jìn)行法律審核或?qū)徍瞬坏轿?/span>;

      未執(zhí)行公司資產(chǎn)監(jiān)管有關(guān)規(guī)定,過度負(fù)債導(dǎo)致債務(wù)危機(jī),危及公司持續(xù)經(jīng)營

      瞞報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或遲報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)損失事件,編制或指使、授意、串通編制虛假財(cái)務(wù)報(bào)告,公司賬實(shí)嚴(yán)重不符等

      )違反風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定造成資產(chǎn)損失的其他情形。

      第十 經(jīng)營管理方面的責(zé)任追究情形

      一)未按照規(guī)定訂立、履行合同;未履行內(nèi)部審批程序訂立合同;

      二)以授意、指使或者串通等方式進(jìn)行違規(guī)采購

      未對應(yīng)收款進(jìn)行及時(shí)做催收、對賬,以及未按規(guī)定對應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)追索或采取有效保全措施等;

      對采購標(biāo)的物未按規(guī)定和合同進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收或采購標(biāo)的物與合同約定不符而未采取有效措施

      違反購銷管理規(guī)定造成資產(chǎn)損失的其他情形。

      第十 資金管理方面的責(zé)任追究情形:

      違反決策和審批程序或超越權(quán)限籌集、使用、調(diào)度資金及批準(zhǔn)資金支出等;